e77樂彩

財政預決算

當前位置:首頁 >> 政務公開 >> 財政預決算

區人民政府關於全區2018年財政決算(草案)的報告

文章來源:區財政局 | 責任編輯:e77樂彩 | 發布日期:2019-12-04 17:41 | 瀏覽次數:

東西湖區財政局局長  龔傳勇

 

主任、各位副主任、各位委員:

    我受區人民政府委托,向本次會議報告2018年東西湖區財政決算情況,請予審議。

    2018年,在區委的堅強領導和區人大、區政協的監督支持下,全區財稅係統深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真執行區人大十屆二次會議決議,主動適應經濟發展新常態,按照穩中求進的工作總基調,充分發揮財政職能作用,紮實推進積極有效的財政政策,著力穩增長、調結構、惠民生、促和諧,預算執行情況較好。

     一、2018年全區財政決算情況

    (一)一般公共預算執行情況

     1.一般公共預算收入執行情況

    2018年一般公共預算總收入完成2,134,440萬元,比上年增加268,661萬元,增長14.4%。

    區級一般公共預算收入完成1,131,096萬元,為年度預算的  100.38%,比上年增加127,975萬元,增長12.8%。其中:稅務部門完成1,037,878萬元,增長27.31%;財政部門完成93,218萬元,下降50.38%,主要是稅收收入完成較好,財政主動調整收入結構,提高收入質量。

    區級一般公共預算收入分類完成情況:

    (1)稅收收入。完成1,002,596萬元,增長26.79%。其中:增值稅400,165萬元,增長22.67%;營業稅704萬元,下降54.78%;企業所得稅182,581萬元,增長25.61%;個人所得稅43,933萬元,增長10.22%;契稅102,096萬元,增長95.08%;城建稅78,266萬元,增長29.13%;土地增值稅85,001萬元,增長8.37%;房產稅32,039萬元,增長16.78%;印花稅16,419萬元,增長21.36%;土地使用稅16,897萬元,增長11.14%;車船稅36,125萬元,增長67.85%;耕地占用稅8,301萬元,下降4.23%;環境保護稅69萬元。

    (2)非稅收入。完成128,500萬元,下降39.48%。其中:行政事業性收費收入12,219萬元,增長10.41%;罰沒收入8,202萬元,下降26.34%;專項收入88,639萬元,下降16.69%;其他各項收入19,440萬元,下降76.78%。

    2.一般公共預算支出執行情況

    2018年區級一般公共預算支出1,238,306萬元,為年度預算的103.12%,具體為:

    (1)一般公共服務支出204,974萬元,為預算的112.9%。

    (2)國防支出496萬元,為預算的72.51%。

    (3)公共安全支出42,096萬元,為預算的112.72%。

    (4)教育支出92,323萬元,為預算的102.39%。

    (5)科學技術支出50,583萬元,為預算的99.88%。

    (6)文化體育與傳媒支出6,621萬元,為預算的98.34%。

    (7)社會保障和就業支出134,139萬元,為預算的104.64%。

    (8)醫療衛生與計劃生育支出77,438萬元,為預算的105.03%。

    (9)節能環保支出2,645萬元,為預算的111.98%。

    (10)城鄉社區支出456,414萬元,為預算的92.07%。

    (11)農林水支出84,746萬元,為預算的113.73%。

    (12)交通運輸支出26,275萬元,為預算的142.74%。

    (13)資源勘探信息等支出22,062萬元,為預算的557.68%,主要為安排220千伏京東方輸變電工程進度款1.8億元。

    (14)商業服務業等支出1,388萬元,為預算的105.63%。

    (15)援助其他地區支出1,660萬元,為預算的106.41%。

    (16)國土海洋氣象等支出3,816萬元,為預算的114.84%。

    (17)住房保障支出13,608萬元,為預算的101.14%。

    (18)債務付息支出16,865萬元,為預算的98.17%。

    (19)債務發行費用支出69萬元。

    (20)其他支出88萬元。

    3.一般公共預算收支平衡情況

    2018年區級一般公共預算收入完成1,131,096萬元,上級補助收入197,505萬元,地方政府一般債務轉貸收入85,168萬元,調入資金630,534萬元(從政府性基金預算調入589,556萬元,從國有資本經營預算調入478萬元,從清理收回存量資金調入40,500萬元),收入總計為2,044,303萬元。

    2018年區級一般公共預算支出為1,238,306萬元,地方政府一般債券還本支出34,648萬元,各項體製結算支出437,276萬元,補充預算穩定調節基金315,539萬元,支出總計為2,025,769萬元。

    全年一般公共預算結餘為18,534萬元。

    (二)政府性基金預算執行情況

    1.收入完成情況

    2018年政府性基金預算總收入完成2,274,075萬元。其中:區級本年政府性基金預算收入2,169,144萬元,上級補助收入6,352萬元,上年結餘64,476萬元,債券轉貸收入34,103萬元。

    2.支出完成情況

    2018年政府性基金預算總支出完成2,061,269萬元。其中:區級本年政府性基金預算支出1,465,656萬元,調出資金(調出到一般公共預算)589,556萬元,債券還本支出6,057萬元。

    2018年政府性基金預算結餘212,806萬元。

    (三)國有資本經營預算執行情況

    1.收入完成情況

    2018年國有資本經營預算收入完成3,330萬元,其中:利潤收入1,000萬元,其他國有資本經營預算收入2,330萬元。

    2.支出完成情況

    2018年國有資本經營預算支出完成2,852萬元,其中:用於解決國企曆史遺留問題及改革成本支出1,467萬元;國有企業資本金注入1,290萬元;e77樂彩政策補貼95萬元。調出到一般公共預算478萬元。支出總計為3,330萬元。

    國有資本經營預算收支平衡。

    (四)社會保險基金預算執行情況

    1.收入完成情況

    2018年社會保險基金收入完成346,302萬元。其中:社會保險費收入284,263萬元,利息收入5,846萬元,財政補貼收入48,921萬元,跨地區轉移收入7,272萬元。

    2.支出完成情況

    2018年社會保險基金預算支出289,910萬元。其中:社會保險待遇支出271,712萬元,跨地區轉移支出8,019萬元,其他支出10,179萬元。

    當年社會保險基金預算結餘56,392萬元,年末滾存結餘458,162萬元。

    (五)政府債務情況

    2018年,上級財政共下達我區地方政府債券11.92億元,其中:新增一般債券5.05億元,主要用於軍運會場館建設、府河大橋工程,新增專項債券2.8億元,主要用於土地儲備項目,再融資債券4.07億元,主要用於當年到期債券置換。

    截止2018年底,我區政府債務餘額為88.81 億元,控製在上級財政下達的政府債務限額以內。

    二、2018年財政主要工作

    2018年是我區全麵實施“經濟振興計劃”的起步之年,一年來,各有關部門認真貫徹落實習近平總書記係列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,全力落實區委、區政府的各項工作部署,在區人大及其常委會、區政協的監督指導下克難攻堅、實幹擔當,繼續實施積極有效的財政政策,主動適應推進供給側結構性改革、積極組織財政收入、全力保障重點項目及民生兜底需要,圓滿完成了年初確定的各項重點工作和目標任務。

    (一)統籌協調,財政收入組織情況良好

    全年始終致力於強化目標管理,落實收入組織責任,財、稅、銀、國土等部門密切配合,財政收入完成情況較好。

    財政收入總量實現突破。2018年一般公共預算總收入、一般公共預算總收入中稅收收入均突破200億元,分別達213.44億元和200.59億元,地方一般公共預算收入中稅收收入突破100億元,達100.26億元。政府基金預算收入完成216.91億元,其中土地出讓收入完成214.02億元,超額完成年初預算,為開發區建設提供了資金保障。

    財政收入質量顯著提升。對財政收入進行全程跟蹤,實時研判,主動調整,優化收入結構。在全年稅收收入完成情況較好的情況下,清理規範非稅收入收繳,保證收入高速增長和高質量增長。2018年一般公共預算總收入中,稅收收入占比為93.98%,地方一般公共預算收入中,稅收收入占比為88.64%,均創近年新高。

    財源建設工作有效開展。開展重點企業交叉戶管調研,推進稅源專業化管理。加大清理力度,通過理順戶管關係,收集涉稅信息,挖掘稅源潛力,及時查漏追繳稅款3.1億元;跟蹤房地產開發和建築工程安裝等項目稅收,緊盯股權轉讓和房屋租賃等征管薄弱環節,通過規範建安項目屬地納稅新增稅收2.3億元;完成湖北航天信息技術有限公司等4戶年稅收百萬以上的戶管遷移工作,新增稅收1,700餘萬元。

    (二)有保有壓,重點支出保障充分

    在壓縮一般性支出的基礎上,始終堅持把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點,同時積極統籌資金保障開發區建設和重大產業項目支出,重點支出得到有效保證。

    支持教育事業均衡發展。全年教育投入超12億元,保障生均公用經費支出。加大學前教育投入,蓮花湖、美聯德瑪、樂佳等幼兒園已在9月份順利開園。推進學校信息化、國際化建設。推進園林示範學校及美麗鄉村學校建設。

    加大醫療衛生經費的投入。全年醫療衛生支出超13億元,主要用於公立醫院改革及全區醫療體係建設。協和醫院整體托管區人民醫院,市、區、街三級醫聯體初步建成。協和金銀湖國際醫院開工建設。街道衛生院和社區衛生服務中心全麵提檔升級。做好區人民醫院新院區搬遷資金落實工作。

    進一步完善社會保障體係。全年社保支出超12億元。加快推進社區居家養老服務中心和民辦養老機構提檔升級,老年宜居社區創建工作有序推進,新改建10所社區老年人服務中心和8所農村互助照料中心,全麵推動社區惠民項目建設。運用互聯網智能化設備,為全區3萬名老年慢性病患者免費開展慢性病管理日常服務,並配備“三參儀器”。

    持續推進“三農”及精準扶貧工作。統籌各類涉農資金近55億元,積極爭取都市田園綜合體建設市級獎補資金近2億元,實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,優化農業產業體係、生產體係、經營體係,構建農村一二三產業融合體係,增創我區農業發展新優勢,培育農業農村發展新動能,推進全區農業提質增效。加大全區“四三行動”投入力度,加快“廁所革命”和農村生活垃圾、生活汙水與人居環境等治理,落實“五個振興”。安 排扶貧專項資金830萬元,主要用於扶貧項目和各類救助基金。做好已脫貧銷號人員跟蹤保障工作,杜絕各種返貧情況發生。

    全力保障重點支出。全年投入建設資金過百億元,主要用於還建房建設、重大項目退地拆遷、道路橋梁建設、園林水務項目、電力改遷等。全年籌措政策兌現資金超20億元,主要用於支持康寧、中金數據、京東方、中興高能等重大產業項目。

    (三)全麵發力,財政管理水平不斷提高

    認真貫徹落實新《預算法》,全麵提高財政管理規範化、現代化。

    進一步完善財政體製。通過反複調研,多方論證,擬定《關於進一步規範東西湖區財政管理體製的意見》,進一步明確區街事權,以事權調整帶動財力重新配置,建立事權和支出責任相適應的製度,充分發揮街道辦事處、產業建設管理辦公室的履職能力。

    進一步推進預算管理。進一步推進全口徑預算。要求部門將全部收入和支出納入年初預算,全麵反映單位資金運行情況,保證預算的完整性;進一步推進零基預算。除上級轉移支付項目外,原則不予結轉,對確需跨年支付的資金,重新編入新一年預算,做實部門預算;進一步規範專項資金預算。配合各業務主管部門,就全區設立的專項資金擬定相應管理辦法,將相應專項資金列入部門年初預算,盡可能將年初預算細化到部門、細化到單位、細化到項目;進一步加大預算統籌力度。從政府性基金預算調入一般公共預算統籌使用58.96億元,從國有資本經營預算調入一般公共預算統籌使用478萬元,盤活存量資金4.05億元,補充預算穩定調節基金31.55億元。

    進一步推進國庫管理。進一步規範國庫單一賬戶體係,全麵清理撤銷街道辦事處、產業建設管理辦公室實有資金賬戶,資金全部由國庫統管,實行國庫集中支付;全麵完成國庫集中電子化支付。按照《市財政局關於開展區級國庫集中支付電子化管理工作的通知》文件要求,財政國庫支付係統、人行業務係統、代理銀行業務係統均基於電子憑證庫進行改造,成功實現與代理銀行的直接支付、授權支付的無紙化。全區72家預算單位電子化支付全部上線;進一步推進權責發生製政府財務報告編製工作。近年來,政府綜合財務報告均為財政部門單獨試編,今年首次在全區範圍內開展由各部門參與編製的政府部門財務報告編製試點工作,為進一步推進權責發生製政府財務報告製度改革做全麵準備。

    進一步加強政府采購監管。落實對集中采購機構的監督考核。為加強對區級集中采購機構的監督管理,提高政府采購質量與效率,提升服務滿意度和社會公信力,確保集中采購機構行為規範,開展了對區政府采購中心2017年度業績考核;開展對采購代理機構的監督檢查。為深入落實“放管服”改革要求,依法加強政府采購監督管理,規範政府采購代理機構執業行為,隨機抽取了三家在我區從事政府采購代理業務的社會代理機構進行監督檢查;推動區級電子商城平台上線。經過精心準備,我區電子商城平台於2018年6月底正式上線運行,隨著電子商城平台的上線,各單位限額以下物品的采購更加便捷。

    (四)精準施策,金融運行健康平穩

    深入貫徹落實防範金融風險、債務風險各項工作部署,緊緊圍繞政府中心工作,履職盡責,全區金融運行情況較好。

    防範化解地方政府債務風險工作有效開展。加強組織領導。調整充實區政府性債務管理領導小組成員,建立由政府和部門一把手負總責、財政部門具體牽頭、相關部門共同參與的工作機製。成立區防範化解政府債務風險攻堅戰指揮部;加強製度建設。製定《東西湖區政府性債務風險應急處置預案》《東西湖區防範和化解政府債務風險攻堅戰工作方案》,完善債務風險應急處置工作組織體係,明確債務風險防控的職責分工、應急響應報告製度、應急處置措施。加大政府債券申報力度。

    防範化解金融風險工作有序推進。製定工作方案。擬定《東西湖區防範化解金融風險攻堅戰工作方案》,明確區防範化解金融風險攻堅戰指揮部組成人員名單及工作運行機製,製訂重點任務分解表;開展專項排查。根據《東西湖區2018年涉嫌非法集資等金融風險專項排查活動方案》,積極全麵開展互聯網企業金融風險排查、交易場所風險排查、企業集資風險排查等各項專項排查活動,摸清區內金融企業、交易場所等企業風險底數,區財政局、區工商局、區公安局、第三方機構聯合對P2P網絡借貸信息中介機構開展上門檢查,摸清底數,進行風險提示並督促整改,引導企業有序退出,壓降存量、遏製新增業務;強化宣傳教育。精心組織,形式多樣開展宣傳教活動,“處非文藝宣傳輕騎兵”“處非宣教講座”“處非宣傳進社區”“ 社區網絡防範非法集資風險集中宣傳月”等主題活動有序推進。

    緩解融資難問題取得一定成績。積極開展精準對接服務。積極了解企業困難,組織銀行機構上門服務,精準對接,聯合區中小企業服務中心和金融機構,針對企業實際狀況提供有針對性的融資解決方案。為湖北源香、吉農沃爾特、揚子江泵業、長力電氣、湖一印務、武漢市榮發調味品食品有限公司等多家企業提供融資問題精準對接服務,揚子江泵業及湖一印務貸款已放款到位;主動搭建銀企對接平台。2019年12月04日,由東西湖區工商局、東西湖區金融局等單位承辦的第八屆民營企業融資洽談會在東西湖區會議中心啟動,活動邀請21家金融機構參加,各金融機構現場與394家企業簽訂了授信協議,協議金額達32.6億元。2019年12月04日,東西湖區金融服務園區行活動在區會議中心啟動。活動現場,19家銀行機構與200餘家民營企業簽訂了授信協議,協議金額達55.49億元。

    (五)穩步推進,國有資產管理工作漸上台階

    認真貫徹中央、省、市關於加強國有資產管理和國有企業改革精神,積極完善國有資產監管體製,不斷推進國有企業改革,努力提高監督管理水平。

    深化國有企業改革。加強製度建設。研究出台《東西湖區出資企業負責人經營業績考核暫行辦法》《中共東西湖區委e77樂彩關於加強區屬國有企業管理的實施意見》等文件,不斷完善國資監管製度,規範區屬國有企業運作;對國有企業依法實施分類監督管理。明確區國資局對區屬國有企業履行出資人職責,監管區屬企業國有資產,確保企業國有資產保值增值,區屬各部門、單位出資企業由區屬各部門、單位履行出資人職責,區國資局履行行業監管職責;加大對區屬國有企業政策扶持力度,通過及時增加注冊資本金、將優質經營性資產注入國有企業、政府有關部門使用國有企業投資建設資產時實行有償使用、區屬國有企業參與區內土地招拍掛等方式加大對區屬國有企業的支持力度。

    加強行政事業單位國有資產管理。強化主體,分級管理。按照國有資產國家所有、單位占有使用、財政代表國家行使監督管理的總體思路,形成財政部門、主管部門、占有使用單位對國有資產的三級監管體製;加強內控,嚴格監督。嚴格執行新增資產配置標準,嚴格執行資產有償使用審批程序,嚴格執行資產處置審批;健全機製,優化流程。實行新增資產配置預算,實行資產管理與財務管理同步進行,實行資產管理與決算管理相結合。

    推進國有自然資源資產管理。推進土地資源保護和合理利用。編製東西湖土地利用總體規劃,完成了建設用地布局和基本農田劃定工作,落實永久基本農田劃定;推進水資源管理和保護。製定嚴格的管理規章製度,將湖泊考核列入區考核指標體係,完成主要湖泊三線一路保護規劃和一湖一策,嚴格落實取水許可證製度;優化生態環境質量。加大植樹造林力度,加強林業執法、隱患排查、林業資源保護巡查,加大資源保護宣傳力度。

    (六)強化監管,財政監督工作成效顯著

    創新財政監管方式,堅持事先風險防控和事後監督檢查並行,著力強化監督效能。

    健全完善全區內控體係。為規範單位內部權力運行,按照分事行權、分崗設權、分級授權、流程控製的要求,製定完善了政策法規、機關運轉、預算編製、預算執行、政府采購、合同管理等覆蓋資金“分錢”“花錢”全過程、經濟和業務活動全範圍的內部控製體係,將關口前置,有效地降低了財務業務風險和廉政風險。至2018年,全區64家行政事業單位全部完成單位內控製度體係建設,形成了本單位《內部控製手冊》,財政部官網、省財政廳官網等媒體對我區做法進行了報道。

    開展會計監督檢查。采取購買服務的方式委托武漢信實有限責任會計師事務所、武漢新銳會計師事務有限公司、湖北天泰會計師事務有限公司對區內2家行政事業單位、1家代理記賬機構2017年度會計信息質量開展了監督檢查,查出違規問題金額2,300餘萬元。

    強化會計服務市場監管。按照“五個一批”“證照分離”改革試點要求,著力加強會計代理機構事中事後監管,組織專班圍繞代理記賬機構執業質量和會計信息質量等方麵對全區登記備案的46家會計代理記賬機構開展了監督檢查,進一步加強代理記賬機構自身建設,推動行業健康有序發展。

    2018年,我區各項財政工作任務如期完成,收入穩定增長,重點支出得到較好保障,全區財政收支實現平衡,各項財政工作穩步推進。但同時,我區財政運行中還存在著如下問題:一是財政收入持續較快增長的基礎還不夠牢固。二是財政收支矛盾較為突出。三是財政財務管理仍存在薄弱環節,預算編製和執行水平有待提高等。對此,我們將進一步加大改革力度,完善製度建設,采取有效措施,切實加以改進。

 


彩神8_Wellcome!!|五分時時彩_Wellcome!!|手機快三投注網站_Wellcome!!|快三助手蘋果版下載_Wellcome!!|上海快3網投_Wellcome!!|快三彩票_Wellcome!!| |